2017年湛江市人防指挥信息保障中心部门决算 

2017年湛江市人防指挥信息保障中心部门决算

 

 


      

 

第一部分   湛江市人防指挥信息保障中心概况

一、 部门职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   湛江市人防指挥信息保障中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 湛江市人防指挥信息保障中心2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

   第一部分  湛江市人防指挥信息保障中心所概况

   (一)部门主要职责

市人防指挥信息保障中心(下文简称信息中心)是湛江市人防办下属单位。主要职责:负责人防(民防)信息化建设;负责空情接收处理和卫星地面站信息处理及设备维护管理;负责电话、电台、超短波电台执勤操作等与省人防指挥部和军分区指挥网的连接,下达各县(市、区)全天候战备值班执勤;负责全市警报设备设施建设与维护管理;承担人防战备应急指挥中心与人防机动指挥所的维护管理与各种演练保障任务;平时负责抢险救灾应急指挥的信息保障任务;战时负责各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争的信息保障任务;承担人防(民防)部门交办的其他信息保障任务。

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算

第二部分   信息中心2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:i

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

271.97 

一、一般公共服务支出

14

184.64 

二、上级补助收入

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

15

6.02 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、住房保障支出

17

17.91 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、社会保障和就业支出

18

30.66 

六、其他收入

6

11.08 

六、科学技术支出

19

 

 ……

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

283.05 

本年支出合计

22

270.16

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 0.08

         年初结转和结余

11

-23.42 

                年末结转和结余

24

 -10.60

 

12

 

 

25

 

总计

13

259.64 

总计

26

259.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

283.05

271.97

 

 

 

 

11.08

201

一般公共服务支出

190.54

179.54

 

 

 

 

11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

190.54

179.54

 

 

 

 

11

2010350

事业运行

190.54

179.54

 

 

 

 

11

208

社会保障和就业支出

30.66

30.66

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.66

30.66

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

30.66

30.66

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

6.02

6.02

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.70

4.70

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.32

1.32

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.91

17.91

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.91

17.91

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.47

13.47

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4.44

4.44

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.08

 

 

 

 

 

0.08

22999

其他支出

0.08

 

 

 

 

 

0.08

2299901

其他支出

0.08

 

 

 

 

 

0.08

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

270.16

239.23

30.93

 

 

 

201

一般公共服务支出

184.64

184.64

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

184.64

184.64

 

 

 

 

2010350

事业运行

184.64

184.64

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.66

30.66

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.66

30.66

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

30.66

30.66

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

 

 

 

 

21011

医疗保障

6.02

6.02

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.70

4.70

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.32

1.32

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.91

17.91

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.91

17.91

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.47

13.47

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4.44

4.44

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

271.97 

一、一般公共服务支出

15

179.54

179.54

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

18

6.02

6.02

 

 

5

 

五、住房保障支出

19

17.91

17.91

 

 

6

 

六社会保障和就业支出

20

30.66 

30.66 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

271.97 

本年支出合计

23

260.06

260.06

 0

年初财政拨款结转和结余

10

23.56 

年末结转和结余

24

35.48

35.48

0

      一般公共预算财政拨款

11

23.56 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

295.54 

总计

28

295.54

295.54

 0

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

260.06

234.13

25.93

201

一般公共服务支出

179.54

179.54

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

179.54

179.54

 

2010350

事业运行

179.54

179.54

 

208

社会保障和就业支出

30.66

30.66

 

20805

行政事业单位离退休

30.66

30.66

 

2080502

事业单位离退休

30.66

30.66

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

 

21011

医疗保障

6.02

6.02

 

2101102

事业单位医疗

4.70

4.70

 

2101103

公务员医疗补助

1.32

1.32

 

221

住房保障支出

17.91

17.91

 

22102

住房改革支出

17.91

17.91

 

2210201

住房公积金

13.47

13.47

 

2210203

购房补贴

4.44

4.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

153.71

302

商品和服务支出

7.20

30101

  基本工资

77.15

30201

  办公费

1.23

30102

  津贴补贴

51.73

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

7.73

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

17.09

30206

  电费

2.78

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.02

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

73.22

30211

  差旅费

0.62

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

25.64

30213

  维修()

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

1.07

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

20.90

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

23.97

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.83

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.64

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.71

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

226.94 

公用经费合计

7.20

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 11.25

 0

 11

 0

 11

 0.25

10.67

 0

 0

 0

 10.67

 0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 0

0 

 

 

 0

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   信息中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

信息中心2017年度总收入283.05万元,其中本年收入283.05万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入271.97万元,比上年决算数增加69.19万元,增长34.12%。主要原因:补发工资及新增八大节津贴。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.其他收入11.08万元,比上年决算数增加6.04万元,增长119.99%。主要原因:上级补助经费增加。

(二)年度支出总体情况

信息中心2017年度总支出270.16万元,其中本年支出  270.16万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出270.16万元,主要用于人防指挥通信设备年度维护和管理,比上年决算数增加73.29万元,增长37.23%,主要原因是补发人员工资和日常支出增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

信息中心2017年度财政拨款收入合计271.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入271.97万元,比上年决算数增加69.19万元,增长34.12%;主要变动情况:补发工资及新增八大节津贴。

(二)2017年度财政拨款支出说明

信息中心2017年度财政拨款支出合计260.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出260.06万元,比年初预算数增加3.66万元,增长 1.43%;主要原因是补发工资及新增八大节津贴。财政拨款拨款支出具体情况如下:

   1)年初预算工资福利支出126.86万元,实际支出153.71万元,占整个支出59.10%

   2)年初预算一般商品和服务支出11.70万元,实际支出7.20万元,占整个支出2.76%

   3)年初预算对个人和家庭支出61.84万元,实际支出73.22万元,占整个支出28.15%

   4)年初预算项目支出XX万元,实际支出XX万元,占整个支出9.99%

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

信息中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.67万元,完成预算11.25万元的94.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.67万元,完成预算11万元的97%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0.25万元的0%

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。   

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.36万元,下降3.26%。其中:因公出国(境)费支出决与上年持平,均为零公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元,下降2.92%公务接待费支出决算减少0.04万元,下降100%公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:严格执行国家“八项”规定;公务接待费支出减少的主要情况:严格执行国家“八项”规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费支出10.67万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出10.67万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.67万元,2017年局(部、委、办)机关及下属1个单位公务用车保有量为0辆(使用上级单位购买的4辆车,如指挥通信车、信息采集车等,主要用于人防指挥通信的训练与保障)。

3.公务接待费支出0万元。2017年,局(部、委、办)机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出7.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加5.15万元,增长243.52%。主要增减变动情况是:日常支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2.88万元,其中:政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.88万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

   指挥通信设备年度维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,用电及维护管理费项目自评得分为94.5分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的46.30%。主要产出和效果:保证人防信息化建设;保证空情接收处理和卫星地面站信息处理及设备维护管理;保证电话、电台、超短波电台执勤操作等与省人防指挥部和军分区指挥网的连接,下达各县(市、区)全天候战备值班执勤;保证全市警报设备设施建设与维护管理;承担人防战备应急指挥中心与人防机动指挥所的维护管理与各种演练保障任务;平时保证抢险救灾应急指挥的信息保障任务,战时保证各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争的信息保障任务;承担人防部门交办的其他信息保障任务。下一步改进措施:建立全年预算执行分析制度,提高预算执行控制能力。

  2、无重点项目绩效评价报告(主要是指2017年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告).

  3、无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(五)根据保密规定,部分经费收支事项未作公开。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。(必填)

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(必填)

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。(必填)

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(必填)

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(必填)

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(必填)

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(必填)

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(必填)

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(必填)

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(必填)

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。(必填)

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(必填)

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。(必填)

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(必填)

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(必填)