湛江市人防工程维护管理站2015年部门决算分析报告 

 

2015年湛江市人防工程维护管理站

部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1承担人防工程设施的日常维护和平战结合开发利用等工作。

2承担人防工程质量监督,检查及验收。

3承担人防工程平时开发利用备案登记。

4承担人防工程平时使用证审验。

(二)人员构成情况

1基本情况:

我站为湛江市人民防空办公室下属正科级公益二类事业单位,核定事业编制10名,财政核补。

2人员编制情况:

我站现有编制10名,其中领导职数2名,分别为站长1名,副站长1名。内设机构3个,分别为工程质量监督股,工程开发维护股和综合股。

3正式在册人员情况:

我站正式在编人员8名,其中,管理人员5人(单位正职1人,副职1人,其它管理岗位3人)占现有在册正式工作人员总数的67%,专业技术人员3名,占现有在册正式工作人员总数的33%,其中高级1名,聘任1名,中级1名,聘任1名。

4兼职情况:

管理人员兼职专业技术岗位2人,其中,聘任中级职务1人,副高级职务1人,分别兼任站长,副站长2个管理岗位。

二、收入决算说明

2015年收入决算33.51万元,其中:财政拨款收入33.51万元,其他收入0万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算33.51万元,其中:财政拨款支出33.51万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出33.51万元,占100%,其中:工资福利支出27.69万元,商品和服务支出5.82万元,

四、“三公经费”支出说明

1.公务用车购置及运行维护费支出  4.73万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 3 辆,全年运行维护费支出  4.73万元,平均每辆 1.57万元。相比去年平均每辆车增加了1.04万元。因为业务的增加。

五.关于国有资产占用情况说明:

截止20151231。本部门共有车辆3辆,一般公务用车3辆。

 

 

湛人防〔2016154

 

 

关于批复2015年度市级部门决算的通知

 

湛江市人防工程维护管理站:

《湛江市2015年本级(含湛江开发区)决算草案》已经湛江市十三届人大常委会第五十次会议审议通过。根据《新预算法》和财政财务管理有关规定,经对你部门(单位)报送的2015年度部门决算进行审核,现批复如下:

一、核定你部门(单位)2015年度上年结转和结余 \ 万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),本年收入33.51万元,本年支出 33.51万元,用事业基金弥补收支差额 \ 万元,结余分配 \ 万元,年末结转和结余\ 万元。

二、核定你部门(单位)2015年度公共预算财政拨款上年

结转和结余\ 万元,本年收入33.51万元,本年支出 33.51    万元,年末结转和结余\ 万元。

三、核定你部门(单位)2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 \ 万元,本年收入\ 万元,本年支出\ 万元,年末结转和结余\ 万元。

四、核定2015年度核拨你部门(单位)财政专户管理资金收入\ 万元。

五、部门决算批复后,若发现原上报数据因账务处理或报表填列有误,或因审计事项确需对已报送并批复的决算数据进行调整的,应及时调整次年的账务,并在次年决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定,以及调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明,原则上不调整当年的决算批复数据

六、依法公开部门决算和“三公”经费信息。按照《中华人民共和国新预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等要求,请你部门(单位)统一在201691按照以下要求公开本部门决算信息及“三公”经费信息。1.市直部门应当主要通过本部门门户网站(首页明显位置)向社会公开部门决算信息,并保持长期公开状态;市直部门要设立预决算公开专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。2.没有门户网站的市直部门,应在市政府的门户网站上公开或通过政府公报、报刊等方式公开。3. 涉密事项多的部门,应加强研究预判,将公开内容报市保密局审批同意后才能公开。4. 信息公开后,各部门要将《2015年度市级部门公开工作情况统计表》(见附件3)于92日前报送市财政局对口管理科室,市财政局将逐一核实各部门信息公开情况。4.信息公开后,请密切关注社会舆情反应,并于920日前及时将公开情况报送市财政局对口管理科室。

七、为做好市级部门决算及“三公”经费信息公开工作,进一步提高市级部门信息公开的效率和效果,根据《关于做好2015年度部门决算批复及公开工作的通知》(粤财办〔201618号)的要求,市财政局制定了《2015年度湛江市直部门决算公开工作规范》(见附件2),请各部门(单位)自行公开本部门决算及“三公”经费信息时严格按照上述规定公开。

 

附件:1. 2015年市级部门决算批复表

2. 2015年度湛江省直部门决算公开工作规范

3. 2015年度市级部门公开工作情况统计表

 

 

 

 

湛江市人民防空办公室

2016831

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:湛江市人防工程维护管理站 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 33.51 一、一般公共服务支出 30 33.11
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.40
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 33.51 本年支出合计 51 33.51
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 33.51 总计 58 33.51
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算批复表
财决批复02表
部门:湛江市人防工程维护管理站 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 33.51 33.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

支出决算批复表
财决批复03表
部门:湛江市人防工程维护管理站 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 33.51 33.51 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:湛江市人防工程维护管理站 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 33.51 一、一般公共服务支出 28 33.11 33.11 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.40 0.40 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 33.51 本年支出合计 49 33.51 33.51 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 33.51 总计 54 33.51 33.51 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:湛江市人防工程维护管理站 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 33.51 33.51 0.00 33.51 33.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 33.11 33.11 0.00 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 33.11 33.11 0.00 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 33.11 33.11 0.00 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:湛江市人防工程维护管理站 金额单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
    33.51 27.69 5.82
301 工资福利支出 27.69 27.69 0.00
30101   基本工资 20.08 20.08 0.00
30103   奖金 0.17 0.17 0.00
30104   社会保障缴费 7.44 7.44 0.00
302 商品和服务支出 5.82 0.00 5.82
30201   办公费 0.29 0.00 0.29
30204   手续费 0.13 0.00 0.13
30207   邮电费 0.31 0.00 0.31
30213   维修(护)费 0.10 0.00 0.10
30216   培训费 0.20 0.00 0.20
30229   福利费 0.03 0.00 0.03
30231   公务用车运行维护费 4.73 0.00 4.73
30240   税金及附加费用 0.03 0.00 0.03
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:湛江市人防工程维护管理站 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度收入支出决算总表
          公开01表
部门:湛江市人防工程维护管理站         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 33.51 一、一般公共服务支出 14 33.11
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 15  
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 16  
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 18  
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 19  
  7   七、医疗卫生和计划生育支出 20 0.40
  8     21  
本年收入合计 9 33.51 本年支出合计 22 33.51
         用事业基金弥补收支差额 10 0.00                 结余分配 23  
         年初结转和结余 11 0.00                 年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 33.51 合计 26 33.51
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

2015年度收入决算表
                  公开02表
部门:   湛江市人防工程维护管理站             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 33.51 33.51          
201 一般公共服务支出 33.11 33.11          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 33.11 33.11          
2010350 事业运行 33.11 33.11          
210 医疗卫生与计划生育支出 0.40 0.40          
21005 医疗保障 0.40 0.40          
2100502 事业单位医疗 0.40 0.40          
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目

 

2015年度支出决算表
                公开03表
部门:   湛江市人防工程维护管理站           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 33.51 33.51        
201 一般公共服务支出 33.11 33.11        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 33.11 33.11        
2010350 事业运行 33.11 33.11        
210 医疗卫生与计划生育支出 0.40 0.40        
21005 医疗保障 0.40 0.40        
2100502 事业单位医疗 0.40 0.40        
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:湛江市人防工程维护管理站             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 33.51 一、一般公共服务支出 15 33.11 33.11  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 21 0.4 0.4  
  8     22      
本年收入合计 9 33.51 本年支出合计 23 33.51 33.51  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 33.51 合计 28 33.51 33.51  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
      公开05
部门: 湛江市人防工程维护管理站     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3
合计 33.51 33.51  
201 一般公共服务支出 33.11 33.11  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 33.11 33.11  
2010350   事业运行 33.11 33.11  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.4 0.4  
21005 医疗保障 0.4 0.4  
2100502 事业单位医疗 0.4 0.4  
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:   湛江市人防工程维护管理站     单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 33.51 27.69 5.82
301 工资福利支出 27.69 27.69  
30101 基本工资 20.08 20.08  
30103   奖金 0.17 0.17  
30104   社会保障缴费 7.44 7.44  
302   商品和服务支出 5.82   5.82
30201   办公费 0.29   0.29
30204   手续费 0.13   0.13
30207   邮电费 0.31   0.31
30213   维修(护)费 0.1   0.1
30216 培训费 0.2   0.2
30229 福利费 0.03   0.03
30231 公务用车运行维护费 4.73   4.73
30240 税金及附加费用 0.03   0.03
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表细化公开到经济分类款级科目

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门: 湛江市人防工程维护管理站                   单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.73 0 4.73 0 4.73 0 0 0 4.73 0 4.73 0
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                公开08  
部门: 湛江市人防工程维护管理站           单位:万元  
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
201 一般公共服务支出(类)              
20101 人大事务(款)              
2010101   行政运行(项)              
…… ……              
                 
                 
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目