湛江市一O一工程管理所2015年部门决算分析报告 

湛江市一O一工程管理所

2015年部门决算分析报告

 

一、部门基本情况

我单位是执行事业单位会计制度的独立核算单位,由市财政全额拨款,属参公管理,编制人数6人,年末总人数为6人,其中在职人员6人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入情况

2015年财政拨款收入1,337,910.38元,利息收入415.07元,合计1,338,325.45元。

2、收入支出与预算对比分析

1)年初预算工资福利支出45.07万元,实际支出54.64万元,占整个支出41.65%

2)年初预算商品和服务支出91.17万元,实际支出61.46万元,占整个支出46.85%

3)年初预算对个人和家庭支出5.25万元,实际支出11.07万元,占整个支出8.43%

4)其他资本性支出3.99万元,占整个支出3.07%

3、收入支出与上年度对比分析

与上年度对比,在收入支出项目安排中,我单位主要是三公经费总额由5.98万元减少为5.79万元,合计减少金额0.19万元。其中,无公务接待费、会议费,车辆购置及运行维护费由5.87万元减少为5.79万元。

车辆费用减少主要原因有:一是汽油价格下调,成本降低;二是严格执行“八项规定”,制定相关管理办法,大幅减少接待、车辆使用次数。

2015年本部门政府采购支出总额24.47万元,其中:政府采购货物支出7.40万元、政府采购服务支出17.07万元。授予中小企业合同金额24.47万元,占政府采购支出总额的100%

4资产负债情况分析

   本单位固定资产年初数为280016.00元,本年度增加了39990.00元,年末数为320006.00元。

三、2015年度取得的主要成效

我单位积极做好财务工作,抓好资金管理,对外积极协调市政府、市财政局,争取支持,对内做好核算和监督工作;财务人员认真贯彻落实各项财务制度,遵守财经纪律,严格履行财务核算和监督职能。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

    从我单位年终决算的收支情况看,各项资金能按上报预算用途,专项专用,充分发挥了预算资金的效益。但由于人防业务的不断发展,人防经费预算安排不足,根据国家《人民防空法》的规定,人防预算经费应逐年增加,建议市财政局根据我单位人防工作的需要,适当增加预算经费。

 

 

 

湛人防〔2016154

 

 

关于批复2015年度市级部门决算的通知

 

湛江市一0一工程管理所:

《湛江市2015年本级(含湛江开发区)决算草案》已经湛江市十三届人大常委会第五十次会议审议通过。根据《新预算法》和财政财务管理有关规定,经对你部门(单位)报送的2015年度部门决算进行审核,现批复如下:

一、核定你部门(单位)2015年度上年结转和结余13.87万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),本年收入133.83万元,本年支出131.17万元,用事业基金弥补收支差额 \ 万元,结余分配0.04万元,年末结转和结余16.49万元。

二、核定你部门(单位)2015年度公共预算财政拨款上年

结转和结余13.87万元,本年收入133.79万元,本年支出 131.17万元,年末结转和结余16.49万元。

三、核定你部门(单位)2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 \ 万元,本年收入\ 万元,本年支出\ 万元,年末结转和结余\ 万元。

四、核定2015年度核拨你部门(单位)财政专户管理资金收入\ 万元。

五、部门决算批复后,若发现原上报数据因账务处理或报表填列有误,或因审计事项确需对已报送并批复的决算数据进行调整的,应及时调整次年的账务,并在次年决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定,以及调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明,原则上不调整当年的决算批复数据

六、依法公开部门决算和“三公”经费信息。按照《中华人民共和国新预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等要求,请你部门(单位)统一在201691按照以下要求公开本部门决算信息及“三公”经费信息。1.市直部门应当主要通过本部门门户网站(首页明显位置)向社会公开部门决算信息,并保持长期公开状态;市直部门要设立预决算公开专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。2.没有门户网站的市直部门,应在市政府的门户网站上公开或通过政府公报、报刊等方式公开。3. 涉密事项多的部门,应加强研究预判,将公开内容报市保密局审批同意后才能公开。4. 信息公开后,各部门要将《2015年度市级部门公开工作情况统计表》(见附件3)于92日前报送市财政局对口管理科室,市财政局将逐一核实各部门信息公开情况。4.信息公开后,请密切关注社会舆情反应,并于920日前及时将公开情况报送市财政局对口管理科室。

七、为做好市级部门决算及“三公”经费信息公开工作,进一步提高市级部门信息公开的效率和效果,根据《关于做好2015年度部门决算批复及公开工作的通知》(粤财办〔201618号)的要求,市财政局制定了《2015年度湛江市直部门决算公开工作规范》(见附件2),请各部门(单位)自行公开本部门决算及“三公”经费信息时严格按照上述规定公开。

 

附件:1. 2015年市级部门决算批复表

2. 2015年度湛江省直部门决算公开工作规范

3. 2015年度市级部门公开工作情况统计表

 

 

 

 

湛江市人民防空办公室

2016831

 

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 133.79 一、一般公共服务支出 30 60.17
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 63.38
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.04 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1.54
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 6.08
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 133.83 本年支出合计 51 131.17
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.04
年初结转和结余 24 13.87   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 13.87         转入事业基金 54 0.04
  26   年末结转和结余 55 16.49
  27     其中:项目支出结转和结余 56 16.49
  28     57  
总计 29 147.70 总计 58 147.70
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算批复表
财决批复02表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 133.83 133.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
201 一般公共服务支出 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030603   人民防空 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
22999 其他支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
2299901   其他支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

支出决算批复表
财决批复03表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 131.17 67.79 63.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 63.38 0.00 63.38 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 63.38 0.00 63.38 0.00 0.00 0.00
2030603   人民防空 63.38 0.00 63.38 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 133.79 一、一般公共服务支出 28 60.17 60.17 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 63.38 63.38 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.54 1.54 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 6.08 6.08 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 133.79 本年支出合计 49 131.17 131.17 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 13.87 年末财政拨款结转和结余 50 16.49 16.49 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 13.87   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 147.66 总计 54 147.66 147.66 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 13.87 0.00 13.87 133.79 67.79 66.00 131.17 67.79 63.38 16.49 0.00 16.49 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 60.17 60.17 0.00 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 60.17 60.17 0.00 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 60.17 60.17 0.00 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 13.87 0.00 13.87 66.00 0.00 66.00 63.38 0.00 63.38 16.49 0.00 16.49 0.00
20306 国防动员 13.87 0.00 13.87 66.00 0.00 66.00 63.38 0.00 63.38 16.49 0.00 16.49 0.00
2030603   人民防空 13.87 0.00 13.87 66.00 0.00 66.00 63.38 0.00 63.38 16.49 0.00 16.49 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 1.54 1.54 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 1.54 1.54 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 1.25 1.25 0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 6.08 6.08 0.00 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 6.08 6.08 0.00 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 5.81 5.81 0.00 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
    67.79 64.29 3.50
301 工资福利支出 54.64 54.64 0.00
30101   基本工资 13.92 13.92 0.00
30102   津贴补贴 36.87 36.87 0.00
30103   奖金 0.20 0.20 0.00
30104   社会保障缴费 3.66 3.66 0.00
302 商品和服务支出 3.50 0.00 3.50
30201   办公费 0.48 0.00 0.48
30205   水费 0.86 0.00 0.86
30207   邮电费 1.69 0.00 1.69
30211   差旅费 0.26 0.00 0.26
30216   培训费 0.03 0.00 0.03
30239   其他交通费用 0.19 0.00 0.19
303 对个人和家庭的补助 9.65 9.65 0.00
30307   医疗费 0.49 0.49 0.00
30309   奖励金 1.50 1.50 0.00
30311   住房公积金 5.97 5.97 0.00
30313   购房补贴 0.27 0.27 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.41 1.41 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度收入支出决算总表
财决批复01表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 133.79 一、一般公共服务支出 30 60.17
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 63.38
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.04 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1.54
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 6.08
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 133.83 本年支出合计 51 131.17
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.04
年初结转和结余 24 13.87   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 13.87         转入事业基金 54 0.04
  26   年末结转和结余 55 16.49
  27     其中:项目支出结转和结余 56 16.49
  28     57  
总计 29 147.70 总计 58 147.70
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度收入决算表
财决批复02表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 133.83 133.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
201 一般公共服务支出 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030603   人民防空 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
22999 其他支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
2299901   其他支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度支出决算表
财决批复03表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 131.17 67.79 63.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 63.38 0.00 63.38 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 63.38 0.00 63.38 0.00 0.00 0.00
2030603   人民防空 63.38 0.00 63.38 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表
财决批复04表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 133.79 一、一般公共服务支出 28 60.17 60.17 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 63.38 63.38 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.54 1.54 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 6.08 6.08 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 133.79 本年支出合计 49 131.17 131.17 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 13.87 年末财政拨款结转和结余 50 16.49 16.49 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 13.87   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 147.66 总计 54 147.66 147.66 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
财决批复05表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 13.87 0.00 13.87 133.79 67.79 66.00 131.17 67.79 63.38 16.49 0.00 16.49 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 60.17 60.17 0.00 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 60.17 60.17 0.00 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 60.17 60.17 0.00 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 13.87 0.00 13.87 66.00 0.00 66.00 63.38 0.00 63.38 16.49 0.00 16.49 0.00
20306 国防动员 13.87 0.00 13.87 66.00 0.00 66.00 63.38 0.00 63.38 16.49 0.00 16.49 0.00
2030603   人民防空 13.87 0.00 13.87 66.00 0.00 66.00 63.38 0.00 63.38 16.49 0.00 16.49 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 1.54 1.54 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 1.54 1.54 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 1.25 1.25 0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 6.08 6.08 0.00 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 6.08 6.08 0.00 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 5.81 5.81 0.00 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决批复06表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
    67.79 64.29 3.50
301 工资福利支出 54.64 54.64 0.00
30101   基本工资 13.92 13.92 0.00
30102   津贴补贴 36.87 36.87 0.00
30103   奖金 0.20 0.20 0.00
30104   社会保障缴费 3.66 3.66 0.00
302 商品和服务支出 3.50 0.00 3.50
30201   办公费 0.48 0.00 0.48
30205   水费 0.86 0.00 0.86
30207   邮电费 1.69 0.00 1.69
30211   差旅费 0.26 0.00 0.26
30216   培训费 0.03 0.00 0.03
30239   其他交通费用 0.19 0.00 0.19
303 对个人和家庭的补助 9.65 9.65 0.00
30307   医疗费 0.49 0.49 0.00
30309   奖励金 1.50 1.50 0.00
30311   住房公积金 5.97 5.97 0.00
30313   购房补贴 0.27 0.27 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.41 1.41 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决批复07表
部门:湛江市一0一工程管理所 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:湛江市一0一工程管理所 2015年度 金额单位:元
  行次 统计数   行次 统计数
  1   2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 35,013.38
(一)支出合计 2 57,884.95 (一)行政单位 20  
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21 35,013.38
  2.公务用车购置及运行维护费 4 57,884.95   22  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 57,884.95 (一)车辆数合计(辆) 24 1
  3.公务接待费 7     1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8     2.一般公务用车 26 1
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 1   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15     33  
  6.国内公务接待人次(人) 16     34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。